План-факт

В этом отчете можно сравнивать данные сценариев между собой — прежде всего это план факт.

Для сравнения нужно выбрать:

(3) — Базовый сценарий — в отдельном фильтре
(4) — Текущий сценарий — в отдельном фильтре

Далее обязательны:

(5) — выбор периода

(2) — отчета (ДДС, ДР, EBITDA и т.д.) для сравнения

В таблице уже видим какие суммы и отклонения по между выбранными сценариями

Откл (9) считается как (8) Тек Сц минус (7) Баз Сц

Откл % (10) = Откл/Баз Сц

При этом важно понимать какой сценарии в виде базисного и текущего выступает.

Сравнение идет Текущего по отношению к Базисному (а не наоборот).

При сравнении ФАКТ с ПЛАНОМ Базисным сценарием выступает плановый, а текущим сценариев — ФАКТ

Здесь возможны применение различных предзаданным форм:

— По форме ДДС

— По форме ОПУ

— По форме Подразделений

— По форме Направлений

— По форме Баланса (т.е. можно сравнивать даже балансы по сценариям)

— По форме Рентабельности (т.е. можно сравнивать рентабельности по сценариям)